供应商审核管理制度.pdf

供应商审核管理制度是企业在确保采购物品质量、法规符合性方面的重要机制。该制度旨在对供应商进行全面、严谨的评估，以确保其能够提供满足企业生产需求的高质量产品。以下是该制度涉及的关键知识点： 1. **审核目的**：制度的核心目标是对供应商进行审核和评价，确保采购的原辅材料和外购（协）件符合产品质量和法规要求。 2. **适用范围**：该制度适用于企业内部所有供应商的管理和控制，涉及到从供应商选择到后续合作的全过程。 3. **职责分配**： - **生产部**：负责制度的实施和归口管理，以及供应商准入要求的制定。 - **质检部**：负责采购物资的验证，包括进货查验和质量控制。 4. **审核内容**： - **准入审核**：基于采购物品的详细信息，对供应商的经营状况、生产能力、质量管理体系等进行评估，必要时进行现场审核。 - **过程审核**：技术部需建立采购物品使用过程的审核标准，监控进货、生产、检验和不合格品处理等环节。 - **评估管理**：定期对供应商进行综合评价，针对不满意的结果采取改进或淘汰措施。在关键因素变更时，需重新评估供应商。 5. **审核要点**： - **文件审核**：核实供应商资质、质量管理体系文件、工艺说明、性能数据等。 - **进货查验**：质检部依据规定严格检查，要求供应商提供有效的检验报告。 - **现场审核**：审查供应商的生产环境、工艺流程、质量管理和储存运输条件。 - **特殊采购物品审核**：对于特定的特殊物品，需要特别的审核程序，但在案例中，企业没有此类物品。 6. **新供应商的选择、评价与审核**： - 根据物资分类和质量要求，生产部收集市场信息，选择有能力、及时交货、质量稳定的候选供应商。 - 评价方法包括现场调查、产品抽样检验、与同类产品对比等，调查结果记录在《供方调查表》中。 - 符合要求的供应商将列入《合格供方登记表》，并与之签订质量协议。 7. **老供应商的评价和选择**： - 根据供应商的历史表现，生产部与其他部门共同评价，填写《合格供方评价表》。 - 符合要求的老供应商会被列入《合格供应商名单》，作为定点采购的依据。 8. **合格供应商管理**： - 生产部根据质检部的反馈对合格供应商实施动态管理，记录其供货业绩。 - 每年进行一次考核，不合格的供应商将被除名，合格者继续列入下一年的《合格供方登记表》。 通过以上详尽的供应商审核管理制度，企业能够确保供应链的稳定性和产品质量，同时促进供应商持续提升，满足法规要求，降低潜在风险，保障企业的运营效率和产品品质。