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【管理精品】ERP中銷售流程及財務管理應用案例之(五)流程圖部分.doc
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【管理精品】ERP中銷售流程及財務管理應用案例之(五)流程圖部分
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ERP 中銷售流程及財務管理應用案例之(五)流程圖部分
总共(一十五)
编号:PR-SA-002
业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售部 销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请(办事
处)
录 入 、 审 核 、 复
核
配运部 销售管理模块中录入发货单(确认批号批次) 增加、审核
库管 库存管理模块中生成销售出库单并审核确认 增加、审核
材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审 核 、 核 销 、 制
单
相关部门或岗位
客户 销售部 配运部 库管 材料成本会计/往来会计

具
体
工
作
流
程
合 同 签
定 , 相 关
项 目 及 存
货 目 录 已
增加完毕。
参照销售订单
生成提货通知
单
生成销售发票
应收账款
收
货
填写销售订单
参照发货单
生在销售出
库单
审核销售订单
结 转 销
售成本
现
结
复核
催收货款
收款单制单
审核出库

流
程
描
述
1、 销售部 与客户签订销售合同,销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销
售管理】模块录入销售订单并审核。
2、 配运部根据库存现有情况,在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单,并注明提货
的批次(见表:PR-SA-03);
3、 财务销售会计 根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态,
对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单(专用发
票或普通发票)(见表:PR-SA-04),进行复核处理;
4、 财务往来会计 在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
5、 配运部 根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员,配运人员同库管员一
同到仓库办理实物出库填制销售出库单,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-
05)(一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在 【库存管
理】模块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票
进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭
证。
操作要点:
1、 销售发货情况:
产品发货:由销售部与客户签定合同,并审查该客户有无资格发货,如有,则将合同执行表移交到配运
部,配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货,确定发货批次批号在【销售管理】模块
中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单,提货单一式五联,第一联产品配运部主管留
存;第二联计划财务部存确认提货;第三联库管员存作配运部提货依据;第四联省级办事处存;第五联客
户单位签章后返回计划财务部存;第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单,在
【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
2、 在填制提货单时,需要在销售提货单 的表休录入时录入药品批号。
重点提示:
销售部不进行发票管理和收款结算,所有的发票无论是否收款,都由财务部门直接在【销售管理】模块
内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账款模块依
据财务收款流程进行结算处理。
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