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供应商质量体系评审分析报告.doc

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海尔集团

供应商质量体系

评审报告

供应商：：

评审日期：

编号：BJB2002.050101

第 0 页共 17 页

第 0 次修改

生效期：2002.08.27

审核对象名称：

编码：

地址：

人数：

去年度销售收入：

去年度产量：

固定资产：

审核涉及的供货种类：

海尔集团公司供应商评估报告

□例行年审 ■新开供应商

索引：I 类√＿　II 类＿＿＿　III 类＿＿＿　D＿√＿　ND＿＿

＿　　

审核类型

历次审核结

果：

2000：

2001：

2002：

编号：项目讲明

1 设计操纵 32

2 文件和资料操纵 6

3 采购和仓库 14

4 顾客提供物资 2

5 产品标识和可追溯性

6 工序操纵 17

7 检验与试验 16

8 内部质量审核 4

9 培训 5

体系最终得分

100

最后得

分

供应商等级

优先考虑，重点进展

（≥90 分）

可同意，一般供应商

（70~90 分）

不可同意，不应纳入配

套

（低于 70 分；初审时弄虚作假）

最终审核得分：

得分：

口

事业部评审员签字：

日期：

检测公司评审员签字：

日期：

部门负责人审核

签字：

日期：

现场审查与供应商初审时自填的符合性

口符合口不符合

供应商纠正措施：

1．

2．

3．

4．

5．

6．

供应商实施监督人：

实施完成日期：

（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）

物流评审员签字：

日期：

部门负责人审核签字：

日期：

部门负责人审核签

字：

日期：

项目评估得分矩阵图

适用类不

I 类

II 类

Ⅲ类

要

素

序

号

项目讲明

标准

分

得分

设计操纵

√

文件和资料操纵

√

采购和仓库

√

顾客提供物资

√

产品标识和可追溯性

√

工序操纵

√

检验与试验

√

内部质量审核

√

培训

√

合计

100

检测公司总经理审核意见

□同意供货 □不同意

供货

签字：年月

日

备注：

1、定义：

D —— 设计完全依靠于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术

参数、性能要求或外形结构尺寸等。

ND —— 供应商完全按照海尔要求加工，差不多不进行产品开发。

I 类零部件 —— 对社会反馈质量阻碍较大的部件，例如：电脑板、

电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导

线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；

II 类零部件 —— 对社会反馈造成阻碍较少，但对现场问题相对阻

碍较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、

包装箱、泡沫、垫块等；

III 类零部件—— 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大阻

碍的 I、II 类以外部件，例如：油漆、粉末、涂

料、脱脂剂、打包带等。

2、关于新开供应商评审，检测公司负责第 2，5，6，7，8，9 项评审；

物流负责第 3，4 项评审；事业部负责第 1 项评审。

3、关于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由

检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第 3、4 项评审，其

余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须

两人或两人以上。）

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