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用于事业单位的内控报告,其中包含,2020内控组织材料,考核评价材料,岗位职责及轮岗材料,重大决策程序材料,业务制度及流程图

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2020内控报告证材料.zip

用于事业单位的内控报告,其中包含,2020内控组织材料,考核评价材料,岗位职责及轮岗材料,重大决策程序材料,业务制度及流程图

2020-05-23 立即下载
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内控王破解

内控王破解文件绝对可用,安装文件请与本人联系

2013-09-03 立即下载
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普华永道内控

普华永道内控和管理流程建设,是企业内控和管理流程的重要参考

2013-10-15 立即下载
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内控访谈重要工具】5W2H分析法

【内控访谈重要工具】5W2H分析法 1) WHY——为什么?为什么要这么做?理由何在?原因是什么? (2) WHAT——是什么?目的是什么?做什么工作? (3) WHERE——何处?在哪里做?从哪里入手? (4) WHEN——何时?什么时间完成?什么时机最适宜? (5) WHO——谁?由谁来承担?谁来完成?谁负责? (6) HOW——怎么做?如何提高效率?如何实施?方法怎样? (7) HOW MUCH——多少?做到什么程度?数量如何?质量水平如何?费用产出如何?  

2011-01-24 立即下载
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企业内控精细化管理全案

企业内控精细化管理全案

2013-06-19 立即下载
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中国企业内控资料汇编2017年8月(装订一册)

中国企业内控资料汇编2017年8月(装订一册) 采用左侧目录式管理,使用阅读方便。word格式,可复制使用。

2019-02-19 立即下载
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用友GRP-U8行政事业内控管理软件产品简介(2016版)(V1.0).pdf

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2020-04-13 立即下载
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详细讲解:企业内控与信息化

目录: 一、内控是防范风险、加强管控的重要手段 二、信息化在加强企业内控中的作用 三、总结与观点

2009-06-28 立即下载
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会计内控管理系统的设计与实现

会计内控管理系统的设计与实现。PDF格式的论文。

2011-01-12 立即下载
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内控资料一扫光

他人搜集、整理、汇总的企业内部控制资料,包括:相关规范与指引、SOX法案中文版、手册(两本,含业务流程与规章制度)、经典讲义(郑洪涛)、《基本规范》解读(廖亮)、摩托罗拉的内控制度、MBA论文。还有常用内控网站。

2014-02-25 立即下载
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我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告

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2013-07-19 立即下载
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ERP 集团风险与内控

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2009-10-25 立即下载
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IT内控体系建立与实施ppt

经济危机使到2009年依然是一个充满变数的一年。近日我参加了一个上市公司CIO的专题研讨会,主题是如何建立合规的IT内控体系,以符合上市公司的规范。

2009-06-18 立即下载
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软通企业文化、内控质量意识、网络安全

内控、企业文化,质量意识,网络安全,这个考试太恶心了,我整理了以下,方便各位传阅,企业文化直接搜开头的关键字就完事了,写了几个小时,希望各位给个小星星,爱你们

2020-05-24 立即下载
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内控体系与全面风险管理体系的并行与融合

文章针对内部控制与风险管理两者关系的争论,从两个概念的发展及演进历程入手,一方面整理归纳学术界关于两个理论的探讨成果,另一方面阐述分析了我国国内相关法律法规对两者的建设要求,并据此得出企业在实践中,应当从自身的发展目标、拥有的资源、能力等实际出发,可通过并行实施、建设以风险为导向的内控体系或建设风险管理框架下的内控体系三种途径,实现内控与风险管理的有效融合。

2020-05-22 立即下载
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某集团erp内控及业务流程详细案例

这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.

2008-09-30 立即下载
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COSO内部控制新框架2013版

2013年5月14日,美国COSO如期发表了新的内部控制框架。因为正值国内的内部控制实施的高潮,COSO新的内控框架在国内引起了很多兴趣。笔者也接到了来自媒体和业内专家的一些询问,本文就是对这些问题的答复的汇总。 国内关于COSO新内控框架的问题集中在两方面: 1. 新的内控框架和老的内控框架主要有什么区别? 2. COSO的新内控框架对国内企业的内控实施有什么影响?

2014-10-22 立即下载
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内控体系搭建

内控体系搭建,专业咨询公司经验积累,希望能对大家有所帮助

2015-06-20 立即下载
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详解:IT治理与企业内控

IT治理与企业内控 何迪生 Dixon Ho 主席 |ISACA 国际资讯系统审计协会(北京委员会) 副主任|中国信息化推进联盟 - 信息安全专业委员会 信息安全及基础架构总监|Microsoft 微软大中华区 国际信息系统审计协会 ISACA ®

2009-06-28 立即下载
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基于全面预算管理的大型煤炭企业内控体系

通过资源整合和内生性增长崛起的大型煤炭企业管理层级多,积极探索有效的内控体系是提高经济增长质量的迫切要求。提出以全面预算管理为核心的内控体系管理模式,对大型煤炭企业内控体系建设有一定的借鉴意义。

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