下载  >  信息化  >  项目管理  > 内部控制制度

内部控制制度 评分:

内部控制制度 内部控制制度 内部控制制度

...展开详情
2011-11-16 上传 大小:338KB
举报 收藏
分享
内部控制制度-信息系统[德勤2011年5月]

内部控制培训-信息系统 企业信息化带来的风险和挑战 解读《企业内部控制应用指引-信息系统》 IT控制框架体系及案例分析

立即下载
企业内部控制

】本文对2000—2010年《会计研究》等国内主要七种期刊有关内部控制的文献予以归纳,总结2l世纪以 来我国内部控制研究的主要特点是以美国COSO框架、ERM等为借鉴,融入控制环境、企业文化、ERP等软性 因素,挖掘内部控制相关理论基础,从内部控制的概念、框架体系的再延伸,到内部控制的制度建设、执行、 评价、信息披露等理论和实践体系的发展和改进,特别指出内部控制呈现出与企业战略、公司治理、企业价值、 全面风险防控等内容紧密结合。同时指出内部控制研究的不足,并对内部控制未来的研究方向提出建议。

立即下载
采购业务内部控制PPT

内部控制对保证企业、经济活动有效进行起着十分重要的作用,一个合理完善的采购内部控制制度的落实已成为实现企业降低成本,保障企业利益最大化的重要条件。

立即下载
中国企业内部控制评价表

该内部控制评价表对企业设计内部控制制度很有用,大家不妨看看吧,对组织审计也不错

立即下载
中国企业内控资料汇编2017年8月(装订一册)

中国企业内控资料汇编2017年8月(装订一册) 采用左侧目录式管理,使用阅读方便。word格式,可复制使用。

立即下载
内部控制测试基本原理

作为企业内控的入门资料,本文非常有意义。让人可以从基础知识方面了解

立即下载
规章制度汇编

NULL 博文链接:https://yxgyh.iteye.com/blog/1225427

立即下载
行政事业单位内部控制解决方案

行政事业单位内部控制管理信息系统(即ICMS1.0)是结合财政部最新颁布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》内容而编制的一套新型应用软件,系统借鉴了国外COSO、PDCA等内部控制模型,同时兼顾到中国国情,形成了一套符合中国特色的行政事业单位内部控制规范应用。系统成功实现了内控制度直接通过信息化技术落地,是管理咨询与信息化技术的一次完美结合。

立即下载
IT内部控制与IT治理

IT已从生产与管理的辅助手段和工具,上升到影响组织全局的地位,IT 应用已经深化到制度和战略层面,我们认为这是自信息技术出现以来又 一次革命性的演进,IT正成为公司治理、内部控制与风险管理的重要工 具。

立即下载
信息安全管理制度

信息安全管理制度:为规范信息安全管理工作,加强过程管理和基础设施管理的风险分析及防范,建立安全责任制,健全安全内控制度,保证信息系统的机密性、完整性、可用性,特制定本规定。

立即下载
公司内部控制规范--信息系统篇

本规范包含信息系统一般控制所有内容 :1、岗位责任与授权审批制度 2、计算机信息系统归口管理制度 3、信息系统开发变更与维护规范 4、信息系统应急制度 等,比较适合内控规范制度编制参考。

立即下载
仁达方略钢铁集团企业风险控制与内部控制-存货管理业务流程

.2分(子)公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后,【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理,会计凭证须经不相容岗位人员稽核;【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证,会计凭证须经不相容岗位人员稽核。

立即下载
psvn内部控制

通过psvn 协议进行传输内部控制

立即下载
2013版_COSO内部控制实施指南_高清_有标签

2013版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制和风险管理标准,并重点强调了如何保证企业内部控制构建和执行的有效性等问题。

立即下载
我国上市公司内部控制信息披露制度存在的问题及对策

我国上市公司内部控制信息披露制度存在的问题及对策,郭建利,,2007年我国颁布了《上市公司信息披露管理办法》和《企业内部控制规范》,说明内部控制及其披露日益被市场重视,并逐渐成为投资者�

立即下载
中国联通IT内部控制体系构建与实施

中国联通内部控制基本执行路径: 1.请管理咨询公司普华永道,制定满足SOX要求,遵循COSO框架的制度 2.在企业各个层面落实 3.企业请外审公司对执行情况进行审计,得出结论。 4.在资本市场公布审计结果

立即下载
试论会计电算化环境下企业内部控制

试论会计电算化环境下企业内部控制,经过电算化升级的会计,其工作的质量及效率明显得到提高,也对企业内部制度造成极大冲击,致使企业发现众多新问题需要及时解决

立即下载
信息化管理制度

内部控制,信息系统安全管理制度,信息化管理,涉密计算机信息系统的安全保密管理,坚持“谁使用,谁负责”的原则,同时实行主要 领导负责制。

立即下载
某大型国有公司纪检监察制度规定

全面介绍某大型公司纪检监察制度,对纪检监察、公检法、企业内部控制制度建设人员都有极大的参考价值。

立即下载