采购退货
在接收采购单后,将物料退回给供应商。根据是否已经为采购单开出凭证,处理过程有所不同;应按照下面相
应章节的说明执行步骤。
1. 如果已经为采购单行开凭证
处理贷项退回
如果已为采购单行开凭证,必须首先在采购单行上处理借项退回。
1. 打开采购单接收表单。
2. 在“供应商”字段中,为要返回的采购单行选择供应商。网格中显示选定供应商的采购单行。
3. 在“选择”字段中,为要返回的采购单行选择复选框。
4. 为选定行选择借项退回复选框。
5. 在“接收数量”字段中,输入需要记入借项的正数。
6. 在“原因码”字段中,选择适合的用户自定义采购单返回原因码。
7. 在“明细”选项卡的“货位”和“批次”字段中,输入物料应返回的货位或批次。
注释:“物料”、“运费”、“关税”和“手续费”成本将使用原始接收成本作为缺省值。
8. 单击接收按钮。
生成调整凭证
处理“借项返回”后,必须根据原始凭证生成调整凭证。执行以下步骤:
1. 打开生成应付帐款处理表单。
2. 过滤供应商获得要退回的采购单行。
3. 在“供应商”或“调整”字段中,选择调整。为信息“将重设所有选择信息”,单击“确定”。
4. 在“凭证”字段中,选择原始凭证号。
注释:这里显示的值将显示为正数,但是将产生负数调整。借项退回始终为负数调整。
5. 根据需要更改添加到原始凭证的诸如“运费”或“其它费用”等采购单信息。
6. 单击生成按钮。
7. 为“将执行生成”回答“确定”。将显示成功信息。
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