皇帝岭国有林场整体支出绩效自评报告.docx

皇帝岭国有林场的整体支出绩效自评报告详细分析了该部门的职责、组织结构、财务收支情况以及绩效表现。以下是对这些内容的深入解析： 1. **部门职责**： - 皇帝岭国有林场主要负责贯彻执行国家和地方的林业政策法规，包括《森林法》等相关法律。 - 林场承担着国有林地、林木和湿地资源的建设和保护，同时打击非法砍伐和侵占行为。 - 负责森林防火、病虫害防治、森林资源培育等生态保护工作。 - 管理国家重点公益林和省级公益林，以充分发挥其生态效益。 - 社会事务管理，保持林区稳定，并按需完成上级交办的任务。 2. **机构设置与人员构成**： - 内设机构包括党务办、社会事务办和后勤综合办。 - 在职员工21人，退休17人，临时聘用7人。 - 2019年度总收入与总支出分别为503.51万元，年末固定资产价值286.45万元。 3. **预算执行情况**： - 预算编制遵循相关规定，2020年预算总额299.26万元，全部来自公共财政拨款。 - 运行保障方面，单位严格遵守预算安排，执行中央八项规定和省、市十项规定，节约使用资金。 - "三公"经费得到有效控制，如公务出国、公务用车和公务接待费均有减少，体现出厉行节约的管理原则。 4. **整体绩效情况**： - 严格执行财务管理制度，注重票据审核，防止浪费，加强内控以防控风险。 - 对固定资产管理严谨，遵循资产配置标准，确保资产信息准确无误。 - 预决算信息公开透明，按时在政府网站发布相关信息，保证数据的真实性、完整性和准确性。 5. **存在的问题与原因**： - 随着工资增长和保险基数上调，林场补助资金在满足工资发放和保险缴纳后，剩余资金不足以满足日常运营需求，存在资金缺口。 6. **提升财政资金绩效的措施**： - 提高预算编制的科学性和合理性，使预算更贴近实际需求。 - 严格按照预算执行，根据项目进度灵活申请资金支付。 - 进一步压缩奢侈浪费，持续降低"三公"经费。 - 强化预算绩效管理，量化绩效目标，提高资金使用效率。 总结，皇帝岭国有林场在财务管理上展现出严谨的态度，积极履行生态保护职责，但在应对成本上涨和资金缺口的问题上仍需寻求解决方案，以优化资源利用，提高财政资金效益。