IATF 质量管理体系审核检查表
管理过程:
M1 策略制定
过程负责部门：总经理、管代
输入：定 位 和 指 导 、 顾 客 期 望 和 满 意 度 、 市 场 研 究 、 标 杆 研 究 、 绩 效 表 现 结 果 、 外 部 约 束 、 · 员 工 期 望 和 满
意 度
输出：业 务 计 划 、 公 司 各 职 能 部 门 （ 过 程 ）、 质 量 目 标 汇 总 （ 作 为 业 务 计 划 附 件 ）、 持 续 改 进 计 划 、 质 量 方 针
（过程特性）:
Yes
是
No
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
Yes 是
No 否
� 是否已确定过程的所有人？
√
� 做什么？
√
� 是否已对过程加以定义？
√
� 谁做？
√
� 过程是否已文件化？
√
� 用哪些指标衡量？
√
� 是否已对过程的接口加以定义？
√
� 在哪里做？
√
� 过程是否监控？
√
� 记录是否保存？
√
涉及条款
审核要求
支持文件
审核记录
（5.1）
最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供
证据？
. 根据 CEO 批准的，清楚定义的，可测量的质量
目标而文件化的方针声明。
（5.1）
组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量
管理体系有效性的承诺提供证据：
a） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？
b） 制定质量方针？
c） 确保质量目标的制定？
d） 进行管理评审？
e） 确保资源的获得？
. 业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）
和企业目的，和质量方针保持一致。
. 依据 IATF 16949：2016 编制的质量手册。
. 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
. 行动计划和跟踪活动。
无
5.1.1 过程效率
（5.1.1）
组织的最高管理者
. 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。
. 指标和记录。
. 报告过程。
